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PROGRAMMA ANNUALE |
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Esercizio finanziario 2005 |
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ENTRATE |
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| Agg. |
Voce |
sottovoce |
DESCRIZIONE |
OK |
OK |
| |
| 01 |
Avanzo di amministrazione |
|
| 01 |
00 |
Non vincolato |
€ 53.302,61 |
| 02 |
00 |
Vincolato |
€ 269.038,31 |
| 02 |
Finanziamenti dallo Stato |
| 01 |
00 |
Dotazione ordinaria |
7.957,68 |
| |
01 |
Finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico |
7.957,68 |
|
| 02 |
………………….. |
0,00 |
| 03 |
|
|
| 02 |
00 |
Dotazione perequativa |
0,00 |
| 03 |
00 |
Altri finanziamenti non vincolati |
19.433,98 |
| |
|
Centro Eda |
19.433,98 |
|
| 04 |
00 |
Altri finanziamenti vincolati |
87.958,73 |
| 01 |
Indennità di amministrazione |
1.002,40 |
|
| |
Indennità di direzione |
0,00 |
| |
Indennità di amm.ne sostituti |
|
| 02 |
Indennità funzioni superiori/indennità ai sostituti |
0,00 |
| 03 |
Funzioni strumentali al POF (F.O./F.A.) |
0,00 |
| |
F.O |
|
| |
F.A |
|
| 04 |
Finanziamento fondo d'Istituto, Idei |
46.145,77 |
| 05 |
Finanziamento supplenze brevi |
, |
| |
NETTI |
23.532,59 |
| |
IRPEF |
2.562,62 |
| |
INPS |
536,10 |
| |
TFR |
1.997,89 |
| |
F.DO CREDITO |
100,95 |
| 06 |
Ore eccedenti |
2.947,41 |
| 07 |
Finanziamento Imposta Regionale Attività Produttive |
0,00 |
| |
SU STIPENDI |
2.719,42 |
| |
SU INDENNITA' DI AMM.NE |
93,58 |
| |
SU INDENNITA' DI DIREZIONE |
0,00 |
| |
SU IND. AMM.NE SOSTITUTI |
0,00 |
| |
SU F.O. F.A |
0,00 |
| |
SU FONDO ISTITUTO |
4.320,00 |
| 08 |
Finanziamento piano offerta formativa (L.440/97) |
0,00 |
| 09 |
Finanziamento ex dpr 567/96 (SOS e Consulta) |
0,00 |
| 10 |
Finanziamento per compensi esami |
0,00 |
| 11 |
Finanziamento attività di formazione PPA - Lg. 440 |
0,00 |
| 12 |
Finanziamenti per TARSU |
0,00 |
| 13 |
Finanziamento per iniziative per patentino europeo |
0,00 |
| 14 |
Finanziamento per progetto prevenzione e disagio giovanile L. 285/97 |
0,00 |
| 15 |
Finanziamento per aggiornamento e formazione nota prot. 8532 C14 del
3/12/2004 |
2.000,00 |
| 03 |
Finanziamenti dalla Regione |
| 01 |
00 |
Dotazione ordinaria (solo Sicilia) |
|
| 02 |
00 |
Dotazione perequativa (solo Sicilia) |
|
| 03 |
00 |
Altri finanziamenti non vincolati |
|
| 04 |
00 |
Altri finanziamenti vincolati |
|
| 04 |
Finanziamenti Enti locali - Altre Istituzioni Pubbliche |
| 01 |
00 |
Unione Europea |
|
| 02 |
00 |
Provincia non vincolati |
|
| 03 |
00 |
Provincia vincolati |
€ - |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 04 |
00 |
Comune non vincolati |
|
| 05 |
00 |
Comune vincolati |
€ 17.720,00 |
| |
|
Sussidi e ausili h |
€ 1.240,00 |
|
| |
|
Formazione |
€ 12.000,00 |
|
| |
|
Progetti qualificazione |
€ 4.480,00 |
|
| 06 |
00 |
Altre istituzioni pubbliche |
|
| 05 |
Contributi da privati |
| 01 |
00 |
Non vincolati |
0,00 |
| |
01 |
Contributi di laboratorio alunni |
0,00 |
|
| 02 |
Contributo Banca cassiera |
0,00 |
| 03 |
Contributo concessione locali |
0,00 |
| |
|
0,00 |
| 04 |
|
0,00 |
| 05 |
|
0,00 |
| 06 |
…………………………. |
0,00 |
| 02 |
00 |
Vincolati |
16.078,00 |
| |
01 |
Contributi alunni per assicurazioni |
4.078,00 |
|
| 02 |
Contributo alunni per certificazione Trinity e PET |
0,00 |
| 03 |
Contributi per viaggi d'istruzione/ attività extracurr. |
12.000,00 |
| 04 |
per progetto teatro |
0,00 |
| 06 |
Proventi da gestioni economiche |
| 01 |
00 |
Azienda agraria |
|
| 02 |
00 |
Azienda speciale |
|
| 03 |
00 |
Attività per conto terzi |
|
| 04 |
00 |
Attività convittuale |
|
| 07 |
Altre entrate |
| 01 |
00 |
Interessi attivi su depositi e conti correnti |
€ 339,84 |
| 02 |
00 |
Rendite |
|
| 03 |
00 |
Alienazione di beni |
|
| 04 |
00 |
Entrate diverse |
|
| 08 |
Mutui |
| 01 |
00 |
Mutui |
|
| 02 |
00 |
Anticipazioni |
|
| T O T A L I |
€ 471.829,15 |
| |
SPESE |
|
| TABELLA DELLE SPESE PREVISTE |
Aggr. |
Voce |
DESCRIZIONE |
Dotazione |
|
| A |
|
Attività |
|
|
| |
A01 |
Funzionamento amministrativo generale |
28.878,00 |
|
| |
A02 |
Funzionamento didattico generale |
30.600,00 |
|
| |
A03 |
Spese di personale |
106.610,85 |
|
| |
A04 |
Spese d'investimento |
10.273,80 |
|
| |
A05 |
Manutenzione edificio |
- |
|
| P |
|
Progetti |
|
|
| |
P07 |
PROGETTI CONTINUITA' ORIENTAMENTO |
2.853,50 |
|
| |
P08 |
ATTIVITA' ESPRESSIVO TEATRALI |
18.547,76 |
|
| |
P09 |
PROGETTI PREVENZIONE E DISAGIO |
17.787,52 |
|
| |
P10 |
PROGETTI INTERCULTURA |
3.677,19 |
|
| |
P11 |
PROGETTI INFORMATICA |
1.996,30 |
|
| |
P12 |
PROGETTI APPROFONDIMENTI CULTURALI |
19.615,79 |
|
| |
P13 |
FORMAZIONE IN SERVIZIO |
22.655,98 |
|
| |
P14 |
VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE |
28.484,58 |
|
| |
15 |
FORMAZIONE ADULTI |
9.707,40 |
|
| |
P16 |
RECUPERO RINFORZO CONSOLIDAMENTO |
3.340,24 |
|
| |
P17 |
PROGETTI FONDO SOCIALE EUROPEO |
124.720,43 |
|
| |
P18 |
PROGETTI CTP |
12.208,90 |
|
| G |
G03 |
Attività per conto terzi |
- |
|
| R |
R98 |
Fondo di riserva |
397,88 |
|
| Z |
Z01 |
Disponibilità finanziaria da programmare |
29.473,03 |
|
| |
|
|
TOTALE DELLE SPESE |
471.829,15 |
|
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