Anche
l’esempio che segue è stato sviluppato sulla catena di supermercati
sopra menzionata.
Viene
sviluppata un’analisi della produttività sulla base dei rapporti fatturato
per dipendente e fatturato su costo del personale. E’ inoltre
prevista una funzione di ricalcalo del fatturato di budget sulla base
degli obiettivi di produttività mensile.
SCR012.jpg
Lo
screen correlato al bottone -1-, che non stiamo a riportare, gestisce due
tabelle: quella relativa ai dipendenti mensili di ciascun punto vendita,
dettagliati per qualifica, e quella del costo medio di ciascun dipendente
per punto vendita, sempre dettagliato per qualifica. Sulla base di tali
dati viene calcolato il costo mensile del personale di ciascun punto
vendita.
Dal
tasto -2- si accede invece al seguente screen in cui viene rappresentato
l’andamento mensile degli indici d produttività.
SCR013.jpg
L’ultimo
screen consente, come avevamo anticipato, di ricalcolare i valori di
budget del fatturato in relazione ai livelli attesi di produttività mese
per mese.
Sarà sufficiente inserire i valori
desiderati nei relativi campi della tabella ed avviare la procedura di
aggiornamento dati; il grafico sottostante riporterà quindi sia la curva
del budget iniziale che quella del budget ricalcolato sulla base dei
valori di produttività attesi.
SCR014.jpg
