INVENTAPP 1.00 – User's Guide
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Im Rahmen des Verfahrens [Artikel] finden Sie die Registrierung der Artikel, dass man Einsatz in eurem Inventar. Sie können manuell neue Artikel, vorhandene bearbeiten oder dauerhaft aus der Datenbank zu löschen. Durch einen Klick auf die Schaltfläche [Add] können neue Artikel zu posten. Der [Add], [Bearbeiten] [Löschen] [End of Operations] und Symbole [Suche] und [EAN] sind deaktiviert, während die Tasten aktiviert sind [Bestätigen] und [Cancel]. Wir werden nun die Aufnahme des Artikels fort. Um den Eintrag, den Sie auf der [Scan] klicken können, um direkt über das Verfahren der EAN zu lesen [Barcode-Scanner] oder manuell geben Sie den Code erleichtern. Jeder Artikel ist mit einer Tabelle Product Groups, die uns erlauben dann zu unserem Inventar in geordneter Weise aufgeteilt werden miteinander verbunden. Durch die direkte Eingabe der Gruppe Code Ware können Sie sofort sehen, ob es eine Gruppe Code ansonsten durch Klicken auf die [+] werden wir direkt auf den Tisch 'Product Groups' verbunden werden eingefügt. In diesem Stadium können wir aus einer der Gruppen, die bereits eingegebenen wählen, oder geben Sie eine neue Gruppe. Klicken Sie auf das [Add Group] zum Einfügen einer neuen Gruppe, die Gruppe ein und bestätigen Sie die Beschreibung. Die Gruppe Code und die Beschreibung sind freie Textfelder, deren maximale Größe beträgt 5 Zeichen für die Codegruppe und 50 Zeichen für die Beschreibung. Durch Klicken und Halten auf einem bereits eingelegt ist, können geändert oder gelöscht werden. Klicken Sie auf eine Gruppe, um es auszuwählen oder klicken Sie auf [Finish Operationen], um die Rückseite der Registry, ohne jede Gruppe zurück. Geben Sie die Werte der Kaufpreis und Verkaufspreis. Der Wert Kaufpreis ohne Mehrwertsteuer sollte in der Normalwert enthalten sein, während der Erlös aus dem Verkauf Mehrwertsteuer enthalten sein sollten. Natürlich können Sie diese Werte, wie Sie wollen. In dem Abschnitt Parameter können wir angeben, ob der Verkaufspreis inklusive Mehrwertsteuer enthalten ist oder nicht. Im Bereich Mengen können Sie die Anzahl der Stücke können bereits inventarisiert werden. Lassen Sie bei Null, wenn Sie zum ersten Mal ein neuer Artikel eingeben und weiß nicht, die Aktie. Geben Sie den Mehrwertsteuersatz in Prozent, mit dem Artikel verknüpft werden. Wenn Sie keinen Wert in der Mehrwertsteuer wird der Standardwert in diesem Abschnitt der Parameter verwendet werden. Nach der Eingabe klicken Sie auf [Bestätigen] zu bestätigen, das Einfügen oder [Cancel] um abzubrechen. Um die Änderung eines Artikels bereits in die Datenbank eingegeben werden müssen, danach zu suchen. Klick auf das Symbol [Suche] zeigt den gesamten Inhalt der Datenbank nach Produktgruppen unterteilt. Durch die Auswahl einer Produktgruppe werden alle Elemente, die zu ihr gehören. Mit einem Klick auf Alle Artikel werden nur die gesamte Datenbank angezeigt werden. Sobald Sie eine Produktgruppe, können Sie durch die Liste der Elemente blättern, wenn nötig mit Hilfe der Schnellstraße, die rechts von der gleichen erscheinen wird. Im Textfeld im oberen Bereich der Suchmaske können Sie Teil der Beschreibung zu suchen und die Liste der Elemente automatisch korrekt auf den Artikel positioniert werden einzufügen. Ein Klick auf diesen wird in einem Artikel Stammdaten Bildschirm reflektiert werden, wo können Sie durch Klicken auf die [Edit] oder [Entf], ändern oder löschen Sie den angezeigten Artikel. Es ist auch möglich, einen Artikel, indem Sie auf den EAN-Code, wo Dreharbeiten zu diesem Artikel, wenn überhaupt in den Bildschirm zur Verfügung zu werden bearbeitet oder gelöscht gezeigt werden suchen. Icons [Suche] und [EAN] sind deaktiviert, wenn wir bereits betreten oder Bearbeiten eines Artikels. Klicken Sie auf [Bestätigen] oder [Cancel] die Symbole rehabilitiert werden. Das Symbol [End of Operations] ist deaktiviert, wenn Eingabe / Bearbeitung des Artikels. Für alle Geräte, die nicht anzeigen, nicht die Schaltflächen am unteren Rand kann durch Drücken der "Menü" des Geräts aufgerufen werden. In diesem Bildschirm und die Suche-Taste wird die "Ausfahrt". Am Ende auf [Ausfahrt], um Artikel exit klicken. |
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Durch einen Klick auf den [Groups] wird die Liste der Produktgruppen in der Tabelle. Wir können aus einer bestehenden Gruppe zu wählen, oder geben Sie einen neuen eingefügt. Klicken Sie auf das [Add Group] zum Einfügen einer neuen Gruppe, die Gruppe ein und bestätigen Sie die Beschreibung. Die Gruppe Code und die Beschreibung sind freie Textfelder, deren maximale Größe beträgt 5 Zeichen für die Codegruppe und 50 Zeichen für die Beschreibung. Durch Klicken und Halten auf einem bereits eingelegt ist, können geändert oder gelöscht werden. Klicken Sie auf eine Gruppe oder auf der [End Operations] zu beenden. Hier wird durch Drücken der "Menü" Schaltflächen rufen das "Ende der Operationen" und "Add Group '
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In diesem Verfahren können fügen wir unserem Bestand. Der Bildschirm ist in drei Teile, Aktien, Inventar-und Export aufgeteilt. In
den Bildschirm Aktionen können direkt in die Artikel in unserem
Inventar, indem Sie den Code, Menge und klicken Sie auf 'OK' und
klicken Sie auf "Suche" klicken, anstatt geradeaus auf den Suchvorgang
Artikel nach Produktgruppen unterteilt. Zur
Beschleunigung des Verfahrens nach Artikeln Drücken der
Schaltfläche "Suchen" Suche wird automatisch Platz letzte Element
gesucht, um jederzeit auf die interne Liste der Artikel wieder aufladen
zu vermeiden. Natürlich
ist das am weitesten verbreitete Praxis, um das Lesen des Barcodes
durch die Rückseite der Kamera Gerät. In der Tat, Sie auf den "EAN" Wir können dieses Feature zuzugreifen. Um
das Lesen der EAN-Code so schnell wie möglich auf das Gerät
empfehlen, so wenig wie möglich bewegen, während zu lesen
versucht, die Kamera mit Autofokus, seine Aufgabe nicht zulassen. Nähern und Entfernen des Gerätes beim Versuch zu lesen, wird den Effekt haben, verzögern den Vorgang. Platzieren
Sie den Code in einem mittleren Abstand von 7 bis 8 cm und die
verbleibenden mit dem Gerät ist ohne die richtige Vorgehensweise
zu zweifeln. Die
letzten beiden Gegenstände im Inventar-Bildschirm angezeigt
werden, damit wir sofort überprüfen die korrekte Platzierung
und wenn nötig, indem Sie darauf klicken, können wir die
Menge ändern oder löschen Sie ihn aus Ihrem Inventar. In
dem Fall, dass Sie den EAN-Code eines Produktes ist nicht in der
Datenbank, erscheint eine Meldung, der Code nicht gefunden wird und die
Wahl im Register als ein neues Element geben, nicht eingeben (wenn der
Code nicht eingefügt
Korrigieren oder gleich dem Produkt tatsächlich gescannt) oder
suchen Sie über einen Link auf anpassbare Webseiten für
Online-Forschung Codes wie EAN-UPC oder ISBN, um die Bücher zu
suchen. In
der Parameter-Menü Deaktivieren des [Enable File Using External]
und kann nicht machen jede Verbindung Anfrage an die Datenbank und
geben Sie die Artikelnummer direkt an der Inventarliste automatische
Klassifizierung als 'Not Found'. Mit
einem Klick auf [Ja] werden wir direkt mit dem Verfahren verbunden
werden [Master], wo es ein Makro, das auf den Bildschirm passen wird
bereits die Artikelnummer und Menge inventarisiert gescannt
einzuleiten. Komplett
durch die Eingabe der Beschreibung der Gruppe und die Einkaufspreise
und Umsatz dann auf [Bestätigen] und [Ende Operations] klicken wir
bringen Sie in den Prozess Inventar bereit, einen neuen Artikel
einzufügen. Im zweiten Abschnitt wird 'Inventory' haben eine Liste aller Elemente in alphabetischer Reihenfolge platziert. Auch hier "klicken" Sie auf den Artikel werden wir zu bearbeiten oder zu löschen. Nachdem
Sie alle Elemente in den dritten Teil unserer Maske eingegeben haben,
können wir exportieren unsere Produktpalette. Wir
können ja machen Sie eine Liste von Artikeln direkt eine Rechnung,
Transport-Dokument, eine Gutschrift, eine Bestellung an den
Lieferanten, ein Angebot, eine Quittung oder den Export in das CSV-oder
TXT-Format unterstützen, indem Sie eine Datei aus, die dann sein
wird, lässt Import in Ihrem PC. Unter jeder Rubrik finden wir die laufende Nummer des nächsten Dokuments gemacht werden. Sie können die Sequenz-Nummer, indem Sie das Verfahren "Nummer" aus dem Hauptmenü wechseln. Wenn
wir zum ersten Mal exportieren unsere Liste der Artikel, die wir
auswählen und prüfen das Feld 'Neu', so die Verkaufspreise
aktualisiert werden direkt schießen die Registry-Einträge. Aber
wenn wir bereits statt in eine Export denen wir einige
Preisänderung haben kann, wird nicht auf das Feld "New"-Symbol
wählen, sondern direkt exportiert. Der Kürze der Erklärung betrachten wir den Export Rechnung. Berichtet wird auch für andere Arten von Dokumenten. Dann konzentrieren wir uns auf das Symbol klicken dann exportieren (Rechnung). Wählen Sie das Datum des Dokuments, wenn anders als heute. Geben Sie dem Kunden (oder Lieferanten, wenn die Reihenfolge), indem Sie die '+'. Ist
der Kunde bereits in der Liste enthalten auf 'Suche' klicken und am
Ende in den ersten Teil der Auswahl der 'Einfügen'. Wenn
Sie einen neuen Kunden / Lieferanten können direkt die Daten
eingeben und am Ende wählen Sie die Schaltfläche "Speichern".
Will ein Kunde / Lieferant automatisch zugeordnet werden. In diesem Stadium können wir auch ändern oder löschen einen Kunden bereits in die Liste. Die
Karte bietet uns eine Liste der Dokumente bereits an diesen Kunden
gemacht und gibt uns die Möglichkeit, die Zahlungsmoral. Diese Funktionen werden später diskutiert. Durch Drücken der "OK" wird in der Kundenrechnung Eintrag Verfahren berücksichtigt werden. Für
Geräte, die nicht anzeigen, nicht die Schaltflächen am
unteren Rand des Bildschirms Kunden, wählen Sie Ihre
Schaltfläche "Menü" des Geräts wird angezeigt
zusätzlichen Menü auf 'OK', 'Cancel', 'Save', 'Löschen',
'Löschen'. Die Daten unserer Kunden werden so in das Verfahren "Invoice" gemeldet werden. Dieses Verfahren ist in vier Teile gegliedert. Der
erste Teil beschrieben, den Körper des Dokuments, das die Liste
der importierten Elemente enthält, die Werte von der
Mehrwertsteuer und der Fuß geteilt wird uns erlauben, unser
Dokument speichern, exportieren Sie es im PDF-Format und senden sie
direkt per E-Mail . Klick
auf eines der Elemente in dem Abschnitt 'Body' können Sie auf den
Artikel Bearbeitungsprozess, wo man einfach ändern kann das
Element dargestellt. Durch Klicken auf den Button '+' können Sie die Menge, Preis, Rabatt, oder der Mehrwertsteuer. Sie können den Beitrag in dem Dokument, indem Sie den "löschen" zu löschen. Durch
einen Klick auf die Schaltfläche "Neu" statt haben Sie Zugriff auf
den Abschnitt haben und wählen Sie ein neues Element in unserer
Rechnung einbezogen werden. Der
Schlüssel 'Scan' aber wird es uns ermöglichen, um die Kamera
zu verwenden, um das Produkt-Code EAN eingefügt werden gelesen. Am
Ende der Operationen durch Klicken auf die "Speichern" in der Fassung
von Artikel oder einfach nur eingegeben werden, wieder in unserem
ausgewiesen werden. Mit einem Klick auf 'Abbrechen' wird nichts geändert werden. Wenn Sie fertig sind wählen Sie die 'Fuß'. Hier
wird die Bestellung benötigt werden, speichern Sie das Dokument
durch Anklicken des "Save Doc ', genau auf die PDF-Datei, indem Sie auf
den" Create PDF "zu schaffen. Sie werden sehen, das neu erstellte Dokument. Dann klicken Sie auf 'Send Email' Sie das neu erstellte Dokument per E-Mail senden klicken. Wenn
die Anzeige, die Sie in die Kunden-E-Mail-Adresse wird automatisch in
die E-Mail angezeigt werden sonst kann man noch manuell die Adresse. Mit einem Klick auf 'Reset', um das Archiv Reset können wir eine Bestandsaufnahme für den neuen Betrieb. Zum Beenden, müssen Sie die Menü-Taste auf Ihrem Gerät drücken und wählen Sie "Ausfahrt".
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Durch einen Klick auf die Schaltfläche [Parameter] zeigt eine Liste von Parametern, die aktiviert oder durch Anklicken des Symbols auf der linken Seite des Elements deaktiviert werden kann. Wenn Sie fertig sind klicken Sie auf [Save & Exit], um Änderungen oder [Undo Changes] Speichern, um diesen Parameter-Datei zu verlassen. Der Parameter enthält die Standard-% Mehrwertsteuer verwendet werden, wenn keine Registrierung wird kein Wert in Mehrwertsteuersatz. Die bisherigen Parameter gibt das Verfahren aber, wenn der Verkaufspreis eingegeben ist bereits inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
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In
diesem Verfahren können wir Datensätze in unserer
Registry-Einträge direkt aus einer anderen Quelle und dann die
Anwendung in Verbindung mit anderen externen Programmen. In der Tat, können Sie das Format der Satzaufbau der Textdatei in Import und Export. Sie
können dann anpassen alles in die Spalte und die Größe
des gewünschten Bereich (Beispiel: in der Textdatei Ich
möchte den EAN-Code zu importieren und in Spalte 1 und 13 Zeichen
lang sein, während die Registry-Einträge beginnt in Spalte 14
und ist lang 30 Zeichen),
wenn Sie meine Datei importieren möchten, fehlen bestimmte Felder
von der Anwendung benötigten kann das Zeichen einfügen [*]
Sternchen und Feld [Spalte], dass die [Size]. Füllen Sie die Felder [Path] und [Dateiname], und die Werte unserer Datei zu finden, um zu importieren. Wenn
wir alle Parameter ändern wollen, müssen wir daran denken,
auf [Save Parameters] klicken, um Dateien auf unserer Parameter zu
speichern. Wenn der Dateiname in den Bereich für die CSV-Spalte wird der einzige, der berücksichtigt werden kann. Nur
für den Bereich% Mehrwertsteuer ist ein Makro-Funktion, die das
Einfügen zum Beispiel (* 21) den Wert nach dem Sternchen, um alle
Artikel hinzugefügt wird zugewiesen. Wenn
Sie den Namen der CSV-Datei wird nicht Terminal wird wie eine
gewöhnliche Textdatei behandelt werden und die Spalte
Größe verwendet wird. Die
neue Schaltfläche "Senden" wird es uns ermöglichen, die Datei
zu erhalten, um direkt von einem PC unter Verwendung des Verfahrens
"ift_server" (kann auf Ihrem PC und kostenloser Download von
http://digilander.libero.it/inventapp installiert sein) importiert
werden. Die Parameter für die Verbindung Server / Clients vorhanden sind, in das Verfahren 'Export'. Wenn Sie bereit sind, können Sie auf die Schaltfläche [Start Import] klicken. Bevor Sie beginnen die endgültige Einfuhr erforderlich ist, wenn wir testen wollen. Durch einen Klick auf die Schaltfläche [Ja], um zwei Sätze der Import-Datei anzuzeigen. Wir
können überprüfen, ob die Felder, die importiert werden
korrekt sind und bestätigen Sie oder brechen Sie den Import. Mit einem Klick auf [NO] wird sofort Import gestartet werden. Am Ende der Import wird ein Bericht mit den Ergebnissen von neuen oder geänderten Produkte verarbeitet. Klicken Sie dann auf [Fertig Operations] zu beenden.
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Um die Integration mit anderen Management-Programmen und in diesem Stadium können die Satzaufbau der exportierten Inventar-Dateien. Wir können dann die Satzaufbau und damit die Position der Felder [EAN] und [Nummer]. Der Parameter [mit Nullen Menge] ermöglicht es uns, die Menge Feld präzise Format, indem Sie Nullen am Anfang des Feldes (Beispiel: der Wert Betrag in Höhe von 12 Stück in einem Feld der Größe 7 Zeichen werden gleich '0000012 '). Komplette Anpassung, indem Sie die [Path] und [Dateiname]. Klicken Sie auf [Save Parameters], um Änderungen zu speichern. In der Server-Adresse eingeben können die IP-Adresse des Server-PC (wo Sie das Programm installiert ift_server) und den Port mit der maximalen Zeit (Timeout) für die Verbindung warten eingesetzt. Auch hier, wenn Sie einen Dateinamen enden im CSV-Format, dass gerade für den Export verwendet werden und wird nur auf dem Feld 'Column' Termine in den Werten 0 und 1 verwendet werden eingeben. Die Größe der Felder verwendet werden, wenn der Dateiname nicht für CSV Ende und wird als eine gewöhnliche Textdatei behandelt werden. Mit einem Klick auf "Senden" wird in der Lage sein, um die Datei einfach direkt auf dem Server PC erstellt senden. In jedem Fall werden die Dateien in Ordnern und DATAIN DATAOUT, wo man sie kopieren kann manuell gespeichert. Wenn Sie bereit sind, können Sie auf [Start Export] klicken, um zu beginnen, unsere Dateien zu exportieren. Wo in der [DATAOUT] eine Datei mit dem gleichen Namen wie gefunden wird, den wir exportieren die Prozedur dauert, wenn wir wollen [Überschreiben], [Append] oder [Cancel], um zu exportieren. Nach dem Export von uns verlangt wird, wenn wir die Null-Inventar machen, nur die Beseitigung aller Mengen aufgeführt. Machen Sie das Inventar nur nach dem Nullsetzen sicher, dass Sie richtig exportiert, möglicherweise sogar auf der Vs PC gedruckt, nachdem Sie es per E-Mail an die PNG-Grafik-Format oder CSV können nach Excel oder anderen Programmen importiert werden. Zu diesem Zweck, und "kann nicht zurückgesetzt Inventar-Dateien direkt zu diesem Zeitpunkt und wählen Sie dann die [Reset Inventory], wenn sicheren Betrieb. Durch Zurücksetzen der Datei kann nicht Bestand sein, klicken Sie auf die Schaltfläche [Drucken] im Hauptmenü auf, Druck-, CSV-Format exportieren und Versenden von Dateien per E-Mail. Sobald wir auf [Ausfahrt] klicken, um zu beenden.
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Das Hauptmenü wurde aktualisiert, so dass Sie auf die rechte Seite blättern kann, wo wir im Inneren des Verfahrens 'Kunden' / 'Suppliers' finden. Die Verfahren sind die gleichen Kunden und Lieferanten so die Ausführungen gelten für beide. Hier betreten wir einen neuen Kunden / Lieferanten, eine Änderung bereits eingegeben haben, zeigt die Liste der zugehörigen Dokumente, oder nehmen Sie die Zahlung. So fügen Sie einen neuen Kunden / Lieferanten, mit der Maske sauber, alle erforderlichen Felder klicken Sie dann auf "Speichern". Wenn Ihre Auflösung erlaubt es Ihnen nicht auf die Schaltflächen am unteren Rand der Schritte, die wir ihnen Ansicht können durch einen Klick auf den "Menü" unserer Geräte. Zum Ändern eines Kunden / Lieferanten bereits eingegebenen klicken Sie zunächst auf Forschung und wir werden die Auswahl einer im Einstiegsbild berichtet. Hier können wir die Felder am Ende ändern, und klicken Sie auf "Speichern". Ähnlich einem Klick auf "Löschen" können wir abbrechen. Der Schlüssel "Rst" reinigt die Maske. Nach Auswahl eines Kunden / Lieferanten aus der "Suche" klicken wir auf "Details" können wir alle damit verbundenen Dokumente zu sehen. Wir beginnen mit "Rechnung" zu starten, welche die Standard werden, um andere Arten von Dokumenten klicken Sie auf das Pulldown-Menü Ansicht. Dies zeigt alle verfügbaren Dokumenttypen (DDT, Gutschrift etc.). Neben jedem Dokument, finden wir drei Symbole. Die erste wird am oberen Rand der rechten Seite und ein rotes 'X' gehören, wenn das Dokument noch nicht bezahlt worden. Stattdessen enthalten ein grünes Symbol, wenn das Dokument vollständig bezahlt worden sind. Klicken auf das Symbol wird angezeigt und das Verfahren des Geldes "Bezahlen". Hier haben wir zehn Felder, um die Zahlung zu übermitteln. Wählen Sie ein Element noch nicht abgeschlossen, das Verfahren zu aktivieren. Hier betreten wir das Datum, Art der Zahlung (Bargeld, Schecks, etc..), Die Menge und das Feld Notizen (zum Beispiel, wo wir den Scheck oder Bankverbindung, anstatt Balance etc. eingeben können.). Mit einem Klick auf "Speichern" speichert die Zahlung. Wenn wir auf einen Artikel angeklickt haben bereits ausgefüllt wir ändern oder stornieren über die Schaltfläche "Löschen". Klicken Sie auf das Menü des Geräts, und wählen Sie 'Ausfahrt' zu beenden. Wenn zum Beispiel haben wir die vollständige Zahlung des Dokuments ausgewählt ändert sich das Symbol von rot auf grün automatisch zu sehen. Klicken Sie auf 'OK' zu beenden. |
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In diesem Verfahren können wir ändern die Zahlen nächste Dokument. Sie müssen immer das Format gezeigt (zB 00001/2012) für Dokumente Rechnung, Gutschrift und DDT. Klicken Sie auf "Speichern", um die geänderte "Abbrechen", um ohne Speichern zu verlassen retten. |
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In diesem Verfahren haben wir die Möglichkeit, die Daten unseres Unternehmens geben. Diese Daten werden als Header der Dokumente angezeigt werden. Klicken Sie auf "Speichern", um die geänderte "Abbrechen", um ohne Speichern zu verlassen retten. |
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Die Auswahl dieser Verfahren werden wir für Dokumente, die bereits eingegebenen Suchbegriffe. Wir werden die Gelegenheit haben, für die Dokumente, die von Jahr zu suchen, nach Art des Dokuments, für Kontonummer, Aktenzeichen oder nach Datum. Sobald wir die Daten in unserem Besitz gingen wir auf 'Start' oder direkt 'List' klicken. Sie werden sehen, alle Dokumente gesucht. Ein Klick darauf werden die Gelegenheit haben, um das Dokument zu öffnen, zu bearbeiten, um in anderen Artikeln beteiligen und speichern Sie die Änderungen und eventuell neu zu drucken. Klicken Sie auf "Fertig stellen" zu beenden. |
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Mit einem Klick auf "Neu Dokument" wir haben gerade ein neues Dokument, ohne durch den Prozess Inventar. Wählen Sie die Art des Dokuments eingefügt, um den Vorgang "neues Dokument" zu öffnen. Hier, wie bereits am Anfang dieses Handbuchs erläutert, werden wir den Kunden / Lieferanten (bei Bestellung), indem Sie die '+' eingeben. In der 'Body', indem Sie auf die Worte "Hier klicken, um AddNew 'aktiviert die Prozedur für das Einfügen des Artikels. Hier betreten wir einen neuen Artikel, indem Sie auf "Neu" oder durch Anklicken des "Scan". Nach Auswahl des Punktes verändert werden und alle Felder, die Sie auf "Speichern" klicken können, um den Artikel in unserem Dokument einzufügen. Neben anderen Artikel, den Sie auf ein beliebiges Element gezeigt, dass re-entry Verfahren klicken Sie kann nicht erneut eingeben. Am Ende können wir in den "Fuß", wo wir sparen können gehen, den Export in PDF und E-Mail senden. Wählen Sie die Menü-Taste Ihres Geräts klicken Sie dann auf die Schaltfläche 'Ausfahrt' zu beenden. |
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Geben Sie die Parameter für die Auswahl der Dokumente und klicken Sie auf 'Start'. Wählen Sie, wenn Sie die Zusammenfassung oder detailliert gedruckt werden soll. Dadurch wird eine PDF-Datei mit Statistiken nach Produktgruppen sortiert. Diese Statistiken enthalten die Verkaufspreise im Vergleich mit ihren Einkaufspreisen generiert werden und der relative Anteil der Bruttomarge. Für jede Gruppe haben wir die Summe und der prozentualen Marge. Am Ende des Dokuments erzielten wir Summen und der Gesamtanteil. Klicken Sie auf "Fertig stellen" zu beenden.
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Erscheint in diesem Handbuch
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Mit einem Klick auf das Symbol Drucken zeigt einen Bericht mit unseren Bestand nach Produktgruppen gegliedert und füllen Sie die Gesamtwerte pro Artikel, pro Gruppe und insgesamt. Sie können vergrößern den Bericht mit den klassischen Methoden in der Android-System zur Anzeige von Fotos verwendet. Der Bericht wird durch Erstellen einer Grafikdatei im PNG-Format erzeugt. Klick auf den [Email] Sie können die Datei senden wird als Anhang per E-Mail-Adresse, die Sie möchten (z. B. Vs PC oder direkt an den Steuerberater). Sie können auch den Export der Inventur im CSV-Format in vielen Programmen, Daten (wie z. B. Excel) importieren angezeigt und senden Sie dann die Datei, die Sie nur per E-Mail erstellt. Sobald wir auf [Return] klicken, um zu beenden.
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Klicken Sie auf [Ausfahrt], um die Anwendung zu beenden.
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Klicken Sie auf das Symbol des Landes, möchten Sie die Sprache der Anwendung ändern
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