Al hacer clic en el [grupos] para ver la lista de grupos de productos en la tabla. Podemos elegir entre un grupo existente o introducir una nueva inserta. Haga clic en [Agregar grupo] para insertar un nuevo grupo, entrar en el grupo y luego confirmar la descripción. El código de grupo y la descripción son los campos de texto libre cuyo tamaño máximo es de 5 caracteres para el grupo de código y 50 caracteres para la descripción. Haciendo clic y sosteniendo en una ya insertada puede editar o borrar. Haga clic en un grupo o en el [Operaciones Fin] para salir. En este caso, pulsando los botones de 'menú', se mostrará el "fin de las operaciones 'y' Agregar grupo '

En este procedimiento, podemos insertar nuestro inventario. La pantalla se divide en tres partes, acciones, inventarios y las exportaciones. En la pantalla de acciones puede introducir directamente los elementos de nuestro inventario de introducir el código, la cantidad y haga clic en "Aceptar" y haga clic en el botón "Buscar" en lugar de ir directamente a la búsqueda de artículos procedimiento dividido por grupos de productos. Para acelerar el procedimiento para buscar artículos de pulsar el botón 'Buscar', permiten colocar automáticamente el último elemento buscado, para evitar cualquier momento de recargar la lista interna de artículos. Por supuesto, la práctica más utilizada es hacer la lectura del código de barras a través de la parte posterior de su dispositivo de cámara. De hecho, haga clic en "EAN" podemos acceder a esta función. Para hacer la lectura del código EAN tan pronto como sea posible recomendar el dispositivo se mueva lo menos posible al tratar de leer para que la cámara con autofocus para hacer su tarea. Acercarse o quitar el dispositivo al intentar leer tendrá el efecto de retrasar la operación. Coloque el código a una distancia media de 7 a 8 cm y el resto con el dispositivo es sin duda el procedimiento más correcto. Los dos últimos elementos se muestran en la pantalla de inventario que nos permita verificar de inmediato la colocación correcta y si es necesario, haciendo clic en él, podemos cambiar la cantidad o eliminarla de su inventario. En el caso de que introduzca el código EAN de un producto no está en la base de datos, aparece un mensaje indicando el código no se encuentra y la opción de entrar en el registro como un elemento nuevo, no entrar en él (si el código no es insertado correcta o igual que el producto realmente escaneado) o buscar a través de un enlace en los sitios web personalizable dedicado a los códigos de la investigación en línea, tales como EAN-UPC, ISBN o para buscar los libros. En el menú de parámetros de desactivación de la [Habilitar archivos mediante externo] y no puede hacer ninguna solicitud de conexión a la base de datos y entrar en el artículo directamente a la lista de inventario de forma automática la calificación como 'no encontrado'. Al hacer clic en [YES] vamos a estar conectado directamente al procedimiento [Master] en el que iniciará una macro que se ajuste a la pantalla ya se han escaneado el código del artículo y la cantidad de inventario. Completa mediante la introducción de la descripción, el grupo y los precios de compra y venta continuación, haga clic en [Confirmar] y [Operaciones Fin] que le llevará en el inventario de procesos listos para insertar un nuevo artículo. En la segunda sección, 'Inventario' tendrá una lista de todos los elementos colocados en orden alfabético. Aquí, también, 'hacer clic' sobre el artículo que será capaz de editar o borrar. Una vez que haya introducido todos los elementos de la tercera parte de nuestra pantalla, podemos exportar nuestra gama de productos. En efecto, podemos hacer una lista de artículos hechos directamente a un documento de la factura de transporte, una Nota de Crédito, una Orden de proveedores, un presupuesto, un recibo de venta o de exportación que soporte el formato CSV o TXT mediante la creación de un archivo que luego se puede importar a su PC. Bajo cada título se encuentra el número de secuencia del siguiente documento que se hizo. puede cambiar el número de secuencia mediante la selección de "Número" el procedimiento desde el menú principal. Si estamos exportando por primera vez la lista de artículos que seleccionar y comprobar 'New' el campo, por lo que los precios de venta son actualizados directamente disparar a los elementos de registro. Pero si ya estamos llevando a cabo en una exportación que podemos tener algún cambio en el precio no tendrá que seleccionar el campo "nuevo" icono pero se exporta directamente. Por razones de brevedad de la explicación vamos a considerar la factura de exportación. Reportado será aplicable a otros tipos de documento. A continuación, hacemos clic en el icono y la exportación (factura). Seleccione la fecha del documento, si diferente del actual. Introduzca el cliente (o proveedor si la orden) haciendo clic en el signo '+'. Si el cliente ya está incluido en la lista, haga clic en "Buscar" y terminar en la primera parte de la selección de la "Insertar". Si usted es un nuevo cliente / proveedor puede ingresar directamente los datos y al final seleccionar el botón "Guardar". Se le asignará un cliente / proveedor de forma automática. En esta etapa también puede modificar o borrar un cliente que ya entró en la lista. La carta nos ofrece una lista de los documentos ya se han hecho a este cliente y nos da la oportunidad de registrar el pago. Estas características se explican más adelante. Presionando la tecla 'OK' se verá reflejado en el procedimiento de registro de facturas de los clientes. Para aquellos dispositivos que no se muestran los botones en la parte inferior de la pantalla de los clientes, seleccionando "Menú" el botón del dispositivo de visualización de menú 'OK', 'Cancelar', 'Save', 'Borrar', 'Borrar'. Los datos de nuestros clientes se lo comunicó así en «factura» del procedimiento. Este procedimiento se divide en cuatro partes. La primera parte se describe anteriormente, el cuerpo del documento que contiene la lista de los artículos importados, los valores dividido por la tasa del IVA y el pie que nos permitirá salvar nuestro documento, exportarlo en formato PDF y enviarlo directamente por correo electrónico . Al hacer clic en cualquiera de los artículos en 'Cuerpo' de la sección se puede acceder al proceso de edición del artículo en el que sólo se puede cambiar el elemento que se muestra. Al hacer clic en el botón '+' puede cambiar la cantidad, el precio de descuento, o la tasa del IVA. Puede eliminar el artículo en el documento haciendo clic en 'Eliminar'. Al hacer clic en el botón "Nuevo" en lugar de que usted tendrá acceso a la sección y seleccione un nuevo elemento que se incluirán en la factura. La clave de 'Scan', pero nos va a permitir usar la cámara para leer el código del producto EAN se inserta. Al final de las operaciones, haga clic en "Guardar" en el artículo modificado o introducido sólo se mostrará una vez más en nuestra factura. Al hacer clic en nada "Cancelar" se puede cambiar. Cuando haya terminado de seleccionar el «pie». En este caso, la orden será necesario, guarde el documento haciendo clic en la opción 'Guardar Doc', precisamente para crear el archivo PDF haciendo clic en "Crear PDF". Verá el documento recién creado. Luego haga clic en "Enviar correo" se puede enviar el documento de nueva creación por correo electrónico. Si el anuncio que ha introducido la dirección del cliente de correo electrónico aparecerá automáticamente en el correo electrónico de lo contrario usted puede introducir manualmente la dirección. Al hacer clic en "Reset" para restablecer el archivo que se puede hacer un inventario para la nueva operación. Para salir, hay que pulsar el botón de menú en el dispositivo y seleccione 'Salida ".

Al hacer clic en el menú [Configuraciones] muestra una lista de parámetros que se pueden activar o desactivar haciendo clic en el icono de la izquierda del elemento. Cuando haya terminado haga clic en [Save & Exit] para guardar los cambios o [Deshacer cambios] para salir de este archivo de parámetros. El parámetro contiene el valor por defecto de% de IVA que se utilizará si no hay un registro no es el valor de la tasa de IVA. El parámetro anterior se indica el procedimiento, pero si el precio de venta introducido ya está incluido el IVA.

En este procedimiento, podemos importar los registros de nuestros elementos de registro directamente desde otra fuente y luego hacer la solicitud en conjunto con otros programas externos. De hecho, usted puede personalizar el formato del diseño de registro del archivo de texto, tanto en importación y exportación. A continuación, puede personalizar todo lo que entra en la columna y el tamaño de los campos obligatorios (por ejemplo: en el archivo de texto que desea importar el código EAN y se coloca en la columna 1 y 13 caracteres de largo, mientras que los elementos de registro se inicia en la columna 14 y 30 de largo caracteres) si usted desea importar mi archivo no existe ciertos campos requeridos por la aplicación puede insertar el carácter [*] asterisco y el campo [columna] que el [Tamaño]. Rellene los campos [Path] y [Nombre de archivo], y los valores para encontrar nuestro archivo que desea importar. Si queremos cambiar cualquier parámetro, debemos recordar que hacer clic en [Parámetros Guardar] para guardar los archivos en nuestros parámetros. Si el nombre de archivo termina entró en el campo de la columna CSV será el único a tener en cuenta. Sólo por el IVA% del campo es una función de macro que insertar, por ejemplo, (*21) se le asignará el valor añadido después del asterisco a todos los artículos. Si el nombre del archivo CSV no es terminal será tratado como un archivo de texto normal y el tamaño de la columna se utiliza. El nuevo botón "Enviar" se nos permite recibir el archivo a importar directamente desde un PC a través de 'ift_server "el procedimiento (se puede instalar en su PC y descarga gratuita de http://digilander.libero.it/inventapp). Los parámetros para la conexión del servidor / clientes están presentes en "Exportar" del procedimiento. Cuando esté listo, puede hacer clic en el [Iniciar importación]. Antes de iniciar la importación definitiva es necesario si queremos probar. Al hacer clic en [Sí] para mostrar dos registros del archivo de importación. Podemos comprobar que los campos que se importarán son correctos y luego confirmar o cancelar la importación. Al hacer clic en [NO] se iniciará inmediatamente las importaciones. Al final de las importaciones muestra un informe con el resultado de los elementos nuevos o modificados procesados. A continuación, haga clic en [Salida] para salir.

Introducir los parámetros para la selección de documentos y haga clic en 'Inicio'. Seleccione si desea imprimir el resumen o de detalle. Esto generará un archivo PDF que contiene las estadísticas clasificadas por categorías de productos. Estas estadísticas se contienen los precios de venta en comparación con sus precios de compra se generará y los porcentajes relativos de margen bruto. Para cada grupo tenemos el total y el margen porcentual. Al final del documento que genera los totales y el porcentaje total. Haga clic en "Finalizar" para salir.

Aparece en esta guía del usuario

Al hacer clic en el icono de impresión muestra un informe con nuestro inventario, dividido por grupos de productos y completar los valores totales por ítem, por grupo y total. puede ampliar el informe con los métodos clásicos utilizados en el sistema Android para la visualización de fotografías. El informe se genera mediante la creación de un archivo de gráficos en formato PNG. Al hacer clic en el [correo electrónico] Puede enviar el archivo aparece como un archivo adjunto a través de la dirección de correo electrónico que desee (por ejemplo Vs PC o directamente a la contabilidad). También puede exportar el inventario muestra en formato CSV común a muchos programas para la importación de datos (como Excel) y luego enviar el archivo que acaba de crear a través de correo electrónico. Una vez que hacemos clic en [Volver] para salir.

Haga clic en [Salida] para salir de la aplicación.

Haga clic en el icono del país que desea cambiar el idioma de la aplicación

	Numeradores
	En este procedimiento, vamos a ser capaces de cambiar los números de documento siguiente. Usted necesidad de mantener el formato que se muestra (por ejemplo, 00001/2012) para la factura documentos, Nota de Crédito y el DDT. Haga clic en "Guardar" para guardar la modificada en 'Cancelar' para salir sin guardar.

	Empresa
	En este procedimiento vamos a tener la oportunidad de introducir los datos de nuestra empresa. Estos datos se mostrará como la cabecera de los documentos. Haga clic en "Guardar" para guardar la modificada en 'Cancelar' para salir sin guardar.