• Articoli

All'interno della procedura [ Articoli ] troverete l'anagrafica degli articoli che e' possibile utilizzare nel nostro inventario. Qui e' possibile inserire manualmente nuovi articoli, modificare quelli già esistenti oppure cancellare definitivamente dal database.

Cliccando sul tasto [ Aggiungi ] sarà possibile inserire nuovi articoli. I tasti [ Aggiungi ], [ Modifica ], [ Cancella ], [Fine delle Operazioni ] e le icone [ Ricerca ] ed [ EAN] vengono disabilitati mentre vengono abilitati i tasti [ Conferma ] e [ Annulla ]. Si potrà procedere ora all'inserimento dell'articolo. Per facilitare l'inserimento e' possibile cliccare sul tasto [ Scan ] per effettuare direttamente la lettura del codice EAN attraverso la procedura [ Barcode Scanner ] oppure inserire manualmente il codice. All'anagrafica dell'articolo e' collegata una tabella Gruppi Merceologici che ci permetterà successivamente di suddividere in maniera ordinata il nostro inventario. Inserendo direttamente il codice del gruppo merceologico e' possibile vedere direttamente se esiste il codice gruppo inserito altrimenti cliccando sul tasto [ + ] verremo collegati direttamente alla tabella 'Gruppi Merceologici'. In questa fase possiamo scegliere fra uno dei gruppi già inseriti oppure inserirne uno nuovo. Cliccare su [ Aggiungi Gruppo ] per inserire un nuovo gruppo, inserire il codice gruppo e la descrizione quindi confermare. Il codice gruppo e la descrizione sono campi di testo liberi la cui massima dimensione sono 5 caratteri per il codice gruppo e 50 caratteri per la descrizione. Cliccando e tenendo premuto su di un gruppo già inserito sarà possibile modificarlo oppure cancellarlo. Cliccare su un gruppo per sceglierlo e ritrovarlo quindi nella schermata dell'inserimento dell'articolo oppure su [ Fine delle Operazioni ] per tornare alla schermata dell'anagrafica senza riportare alcun gruppo. Inserire il valori Prezzo di Acquisto e Prezzo di Vendita. Il Valore Prezzo di Acquisto normalmente andrebbe inserito senza IVA mentre il Valore Prezzo di Vendita andrebbe inserito IVA Compresa. Naturalmente e' possibile inserire questi valori come vogliamo. Nella sezione parametri potremo specificare se il prezzo di vendita inserito è comprensivo di IVA oppure no. Nel campo quantità possiamo inserire il numero di pezzi eventualmente già inventariati. Lasciare a zero se inseriamo per la prima volta un nuovo articolo e non ne conosciamo la giacenza. Inserire l'aliquota IVA in percentuale da associare all'articolo. Se non viene inserito alcun valore nel campo IVA verrà utilizzato il valore default presente della sezione parametri. Al termine dell'inserimento cliccheremo su [ Conferma ] per confermare appunto l'inserimento oppure su [ Annulla ] per annullare. Per effettuare la modifica di un articolo già inserito nel database sarà necessario ricercarlo. Cliccando sul l'icona [ Ricerca ] verrà visualizzato l'intero contenuto del database diviso per gruppo merceologico. Selezionando un gruppo merceologico verranno visualizzati tutti gli articoli che ne fanno parte. Cliccando su Tutti gli articoli verrà visualizzato appunto l'intero database. Una volta selezionato un gruppo merceologico è possibile scorrere l'elenco degli articoli utilizzando se necessario lo scorrimento veloce che comparirà a destra dell'elenco stesso. All'interno del campo di testo in alto della schermata di ricerca possiamo inserire parte della descrizione da ricercare e la lista di articoli si posizionerà automaticamente sull'articolo corretto. Cliccando su un articolo questo verrà riportato nella schermata di Anagrafica dove sarà possibile, cliccando sui tasti [ Modifica ] o [ Cancella ], modificare oppure cancellare l'articolo visualizzato. E' possibile ricercare un articolo anche cliccando sull'icona EAN dove sparando il codice dell'articolo quest'ultimo, se esistente verrà riportato nella schermata rendendolo disponibile per essere modificato o cancellato. Le icone [ Ricerca ] e [ EAN ] vengono disabilitate nel caso in cui stiamo già inserendo o modificando un articolo. Cliccando su [ Conferma ] oppure su [ Annulla ] le icone verranno riabilitate. Anche l'icona [ Fine delle Operazioni ] viene disabilitata in fase di inserimento / modifica dell'articolo.

Per tutti i dispositivi che non dovessero visualizzare i tasti posti in basso è possibile richiamarli premendo il tasto 'menù' del vostro dispositivo. In questa schermata ed in quella di ricerca verrà visualizzato il tasto 'Fine delle operazioni'.

Al termine cliccare su [ Fine delle Operazioni ] per uscire dall'anagrafica articoli.

• Gruppi

Cliccando sull'icona [ Gruppi ] verrà visualizzato l'elenco dei gruppi merceologici presenti nella tabella. Possiamo scegliere fra uno dei gruppi già inseriti oppure inserirne uno nuovo. Cliccare su [ Aggiungi Gruppo ] per inserire un nuovo gruppo, inserire il codice gruppo e la descrizione quindi confermare. Il codice gruppo e la descrizione sono campi di testo liberi la cui massima dimensione sono 5 caratteri per il codice gruppo e 50 caratteri per la descrizione. Cliccando e tenendo premuto su di un gruppo già inserito sarà possibile modificarlo oppure cancellarlo. Cliccare su un gruppo oppure sul tasto [ Fine delle Operazioni ] per uscire dalla procedura. Qui premendo il tasto 'menù' verranno visualizzati i tasti 'Fine delle operazioni' ed 'Aggiungi gruppo'

• Inventario

In questa procedura possiamo inserire il nostro inventario. La schermata viene divisa in tre parti, Azioni, Inventario ed Esporta. Nella schermata Azioni possiamo inserire direttamente gli articoli all'interno del nostro inventario inserendo il codice, la quantità e cliccando sul tasto 'OK', cliccando sul tasto 'Ricerca' invece si accederà direttamente alla procedura di ricerca articoli divisa per gruppi merceologici. Per velocizzare la ricerca degli articoli la procedura alla successiva pressione del tasto 'Ricerca' si posizionerà automaticamente sull'ultimo articolo ricercato, questo per evitare ogni volta di ricaricare l'interno elenco di articoli. Naturalmente la pratica più utilizzata è quella di effettuare la lettura del codice a barre attraverso la fotocamera posteriore del Vostro dispositivo. Cliccando infatti sul tasto 'EAN' potremo accedere a questa funzione. Per effettuare la lettura del codice EAN nel minor tempo possibile consigliamo di muovere il meno possibile il dispositivo durante il tentativo di lettura per permettere alla fotocamera con messa a fuoco automatica di fare la sua operazione. Avvicinando o allontanando il dispositivo durante il tentativo di lettura avrà l'effetto di ritardare questa operazione. Posizionare il codice ad una distanza media di 7 - 8 centimetri e rimanere fermi con il dispositivo è senza dubbio la procedura più corretta. Gli ultimi due articoli inseriti nell'inventario vengono visualizzati nella schermata corrente per permetterci subito di verificarne il corretto inserimento e nel caso fosse necessario, cliccandoci sopra, avremo la possibilità di modificarne la quantità oppure di eliminarlo dall'inventario. Nel caso in cui venga inserito il codice EAN di un prodotto non presente nel database viene visualizzato un messaggio che indica il codice non trovato e la scelta se inserirlo in anagrafica come nuovo articolo, di non inserirlo ( nel caso in cui il codice inserito non sia corretto o uguale a quello del prodotto effettivamente scansionato ) oppure di ricercarlo attraverso un link personalizzabile sul web nei siti dedicati alla ricerca di codici online come ad esempio UPC-EAN oppure quelli di ricerca codici ISBN per i libri. Nel menù parametri disabilitando la voce [ Abilita Utilizzo Archivio Esterno ] e possibile non far visualizzare alcuna richiesta di collegamento al database ed inserire l'articolo direttamente nell'elenco dell'inventario classificandolo automaticamente come 'Non Trovato'. Cliccando sull'opzione [ SI ] verremo collegati direttamente alla procedura [ Anagrafica ] dove verrà inizializzata una Macro che inserirà già nella schermata il codice dell'articolo già scansionato e la quantità inventariata. Completare inserendo la descrizione, il gruppo ed i prezzi di acquisto e vendita quindi cliccando su [Conferma ] e [ Fine delle Operazioni ] verremo riportarti nella procedura inventario pronti per inserire un nuovo articolo.Nella seconda parte 'Inventario' avremo l'elenco di tutti gli articoli inseriti elencati in ordine alfabetico. Anche qui 'cliccando' sull'articolo avremo la possibilità di modificarlo o di eliminarlo. Una volta effettuato l'inserimento di tutti gli articoli, nella terza parte della nostra schermata abbiamo la possibilità di esportare la nostra selezione di articoli. Possiamo infatti trasformare l'elenco di articoli creato direttamente in una Fattura, un documento di trasporto, una Nota di Credito, un Ordine a Fornitore, un preventivo, uno scontrino fiscale oppure esportarlo in formato TXT o CSV creando un file di appoggio che sarà successivamente possibile importare nel nostro PC. Sotto ad ogni voce troviamo il numero progressivo del prossimo documento da effettuare. E' possibile cambiare il numeratore progressivo selezionando la procedura 'Numeratori' dal menù principale. Se stiamo esportando per la prima volta il nostro elenco di articoli dovremo selezionare e mettere la spunta sul campo 'New', in questo modo verranno aggiornati i prezzi di vendita riprendendoli direttamente dall'anagrafica articoli. Se invece stiamo riprendendo una esportazione già effettuata nella quale abbiamo magari modificato qualche prezzo non dovremo selezionare il campo 'New' ma direttamente l'icona dell'esportazione. Per brevità di spiegazione prenderemo in considerazione l'esportazione in Fattura. Quanto riportato sarà applicabile anche per gli altri tipi di documento. Clicchiamo ora dunque sull'icona di esportazione (Fattura). Selezionare la Data del documento se diversa dalla data odierna. Inserire il cliente ( o fornitore nel caso dell'ordine ) cliccando sul tasto '+'. Se il cliente è già inserito in elenco cliccare su 'Ricerca' e selezionandolo lo ritroveremo nella prima parte 'Inserimento'. Se invece si tratta di un nuovo cliente / fornitore possiamo direttamente inserire i dati ed al termine selezionare il tasto 'Salva'. Verrà assegnato un codice cliente / fornitore automatico. In questa fase possiamo inoltre modificare un cliente già inserito oppure eliminarlo dall'elenco. La Scheda ci fornisce l'elenco dei documenti già effettuati a questo cliente e ci da la possibilità di registrarne il pagamento. Queste funzionalità verranno illustrate più avanti. Cliccando sul tasto 'OK' il cliente verrà riportato nella procedura di inserimento Fattura. Per quei dispositivi che non dovessero visualizzare i tasti posti in fondo alla schermata Clienti, selezionando il Vostro tasto 'Menù' del dispositivo verranno visualizzati i menù aggiuntivi 'OK', 'Annulla', 'Salva', 'Cancella', 'Pulisci'. I dati del nostro cliente verrano quindi riportati nella procedura 'Fattura'. Questa procedura è divisa in quattro parti. La parte iniziale appena descritta, il corpo documento che contiene l'elenco degli articoli importati, i valori divisi per aliquota IVA ed il piede che ci permetterà di salvare il nostro documento, di esportarlo nel formato PDF ed spedirlo direttamente per posta elettronica.Cliccando su un qualsiasi articolo presente nella sezione 'Corpo' potrete accedere alla procedura modifica articolo dove potrete appunto modificare l'articolo inserito. Cliccando sui tasti '+' potrete cambiare la quantità, il prezzo, lo sconto oppure l'aliquota IVA. Sarà possibile cancellare l'articolo del documento cliccando sul tasto 'cancella'. Cliccando sul tasto 'Nuovo' invece sarà possibile accedere alla sezione ricerca e selezionare un nuovo articolo da inserire nel nostro documento. Il tasto 'Scan' invece ci permetterà di utilizzare la fotocamera per leggere il codice Ean del prodotto da inserire. Al termine delle operazioni cliccando sul tasto 'Salva' l'articolo modificato oppure nuovo appena inserito verrà riportato nel nostro documento. Cliccando su 'Annulla' nulla sarà cambiato. Al termine delle operazioni selezionare la sezione 'Piede'. Qui nell'ordine sarà necessario, salvare il documento cliccando su 'Salva Doc.', creare il file PDF cliccando appunto sull'icona 'Crea PDF'. Verrà visualizzato il documento appena creato. Successivamente cliccando su 'Invia Email' sarà possibile inviare il documento appena creato per email. Se all'interno della scheda cliente avrete inserito il suo indirizzo email questo verrà visualizzato automaticamente all'interno del messaggio di posta elettronica altrimenti sarà ancora possibile inserilo manualmente. Cliccando sul tasto 'Reset' potremo azzerare l'archivio inventario per poter effettuare una nuovo operazione. Per uscire dalla procedura sarà necessario premere il Vostro tasto menù del dispositivo e selezionare 'Fine delle Operazioni'.

• Parametri

Cliccando sull'icona [ Parametri ] viene visualizzato un elenco di parametri che e' possibile abilitare o disabilitare cliccando sull'icona a sinistra della voce. Al termine delle operazioni cliccheremo su [ Salva ed Esci ] per memorizzare le eventuali modifiche effettuate oppure su [ Annulla Modifiche ] per lasciare inalterato il file parametri. Il parametro IVA% default conterrà l'aliquota IVA da utilizzare nel caso in anagrafica non sia presente alcun valore nel campo Aliquota IVA. Il parametro precedente invece indica alla procedura se il prezzo di vendita inserito è già comprensivo di IVA.

• Importa

In questa procedura possiamo importare nella nostra anagrafica articoli record direttamente da un'altra fonte rendendo quindi l'applicazione collegata ad altri programmi esterni. E' possibile infatti personalizzare il formato del tracciato record del file testo sia in importazione che in esportazione. E' Possibile quindi personalizzare il tutto inserendo la colonna e la dimensione del campo richiesto ( esempio : nel file di testo che voglio importare il codice EAN e posizionato nella colonna 1 ed e' lungo 13 caratteri mentre l'anagrafica articoli inizia dalla colonna 14 ed è lungo 30 caratteri ) se nel mio file da importare non sono presenti alcuni campi richiesti dall'applicazione possiamo inserire il carattere [ * ] asterisco sia sul campo [ Colonna ] che su [ Dimensione ]. Inserire nei campi [ Percorso ] e [ Nome del File ] e valori per trovare il nostro file da importare. Nel caso in cui vogliamo modificare qualche parametro dobbiamo ricordarci di cliccare su [ Salva Parametri ] per memorizzarli nel nostro file parametri. Se il nome del file inserito termina per CSV il campo colonna sarà l'unico ad essere preso in considerazione. Solo per il campo IVA% e' presente una funzione macro per cui inserendo ad esempio (*21) verrà assegnato il valore inserito dopo l'asterisco a tutti gli articoli. Se il nome del file non terminal per CSV verrà trattato come un comune file di testo e la colonna dimensione verrà utilizzata. Il nuovo tasto 'Ricevi' ci permetterà di ricevere il file da importare direttamente dal PC utilizzando la procedura 'ift_server' (installabile sul Vs PC e scaricabile gratuitamente dal sito http://digilander.libero.it/inventapp). I parametri relativi alla connessione server / client sono presente nella procedura 'Esporta'.Quando siamo pronti possiamo cliccare sul tasto [ Avvia Importazione ]. Prima di Avviare l'importazione definitiva viene richiesto se vogliamo effettuare un test. Cliccando su [ SI ] verranno visualizzati due record del file da importare. Possiamo verificare che i campi che verranno importati siano corretti e quindi confermare oppure annullare l'importazione. Cliccando su [ NO ] verrà avviata subito l'importazione. Alla fine dell'importazione viene visualizzato un report con il risultato degli articoli nuovi o modificati processati. Al termine cliccheremo su [ Fine delle Operazioni ] per uscire.

• Esporta

Per completare l'integrazione con altri programmi Gestionali e' possibile in questa fase personalizzare il tracciato record del file inventario esportato. Possiamo quindi inserire il tracciato record e dunque la posizione dei campi [ Codice EAN ] e [ Quantità ]. Il parametro [ Quantità con zeri ] ci permette di formattare il campo quantità inserendo appunto degli zeri all'inizio del campo ( esempio : il valore quantità uguale a 12 pezzi all'interno di un campo di dimensione 7 caratteri diventerà uguale a '0000012' ). Completare la personalizzazione inserendo il [ Percorso ] ed il [ Nome del File ]. Cliccare su [ Salva Parametri ] per memorizzare eventuali modifiche. Nei campi relativi all'indirizzo del Server possiamo inserire l'indirizzo IP del PC server (sul quale è installato il programma ift_server) e la porta utilizzata insieme al tempo massimo (timeout) di attesa per la connessione. Anche qui se inseriamo un nome file che termina per CSV questo sarà appunto il formato utilizzato per l'esportazione e verrà utilizzato solamente il campo 'Colonna' personalizzabile appunto nei valori 0 e 1. I campi dimensione vengono utilizzati qualora il nome file non termini per CSV e verrà trattato come un comune file di testo. Cliccando sul tasto 'Invia' sarà possibile inviare il file appena creato direttamente sul PC Server. In ogni caso i file vengono salvati nelle cartelle DATAIN e DATAOUT dove è possibile copiarli manualmente. Quando siamo pronti possiamo cliccare su [ Avvia Esportazione ] per iniziare ad esportare il nostro file. Nel caso in cui nella cartella [ DATAOUT ] viene trovato già un file con lo stesso nome di quello che stiamo esportando la procedura richiederà se vogliamo [ Sovrascrivere ], [ Accodare ] oppure [ Annullare ] l'esportazione. Al termine dell'esportazione ci viene richiesto se vogliamo effettuare l'azzeramento dell'inventario, azzerando appunto tutte le quantità inventariate. Effettuare l'azzeramento dell'inventario solo dopo essere sicuri di averlo correttamente esportato, eventualmente stampato sul Vs PC dopo anche averlo inviato per Email nel formato grafico PNG oppure CSV importabile in EXCEL od altri programmi. A tal fine e' possibile non azzerare il file inventario direttamente in questa fase e selezionare successivamente il tasto [ Azzera Inventario ] quando sicuri dell'operazione. Azzerando il file inventario non sarà possibile, cliccando sull'icona [ Stampa ] del menù principale, stampare, esportare nel formato CSV ed inviare i file per posta elettronica. Al termine possiamo cliccare su [ Fine delle Operazioni ] per uscire.

• Clienti / Fornitori

Il menù principale è stato aggiornato in modo da poter scorrere lateralmente verso destra dove al suo interno troveremo la procedura 'Clienti' / 'Fornitori'. Le procedure Clienti e Fornitori sono identiche quindi le spiegazioni valgono per tutte e due. Qui potremo inserire un nuovo cliente / fornitore, modificarne uno già inserito, visualizzare l'elenco dei documenti associati oppure registrarne il pagamento. Per inserire un nuovo cliente / fornitore, con la maschera pulita completare tutti i campi desiderati quindi cliccare sul tasto 'salva'. Se la Vostra risoluzione non Vi permettesse di visualizzare i tasti posti in fondo alla procedura potremo visualizzarli cliccando sul 'menù' del Nostro apparecchio. Per modificare un cliente / Fornitore già inserito cliccare prima su ricerca e selezionandone uno verremo riportati nella maschera iniziale. Qui potremo modificare i campi ed al termine cliccare su 'Salva'. Allo stesso modo cliccando su 'Canc.' lo potremo cancellare. Il tasto 'Rst' pulisce la maschera. Una volta selezionando un Cliente / Fornitore dalla sezione 'Ricerca'  potremo, cliccando su 'Scheda' potremo vedere tutti i documenti associati. Si comincerà con 'Fattura', che sarà il valore di default, per visualizzare le altre tipologie di documento cliccare sul menù a tendina. Verranno visualizzati tutti i tipi di documento disponibili (DDT, Nota Credito ecc.). Accanto ad ogni documento troveremo tre icone. La prima in alto a destra sarà rossa e conterrà una 'X' nel caso in cui il documento non sia ancora stato saldato. Conterrà invece una icona verde nel caso in cui il documento sia stato interamente pagato. Cliccando sull'icona raffigurante dei soldi verrà visualizzata la procedura 'Pagamento'. Qui avremo dieci  campi per poter inserire il pagamento. Selezionare una voce non ancora compilata per attivare la procedura. Qui potremo inserire la data, la tipologia di pagamento (Contanti, Assegni ecc.), l'importo ed il campo note (dove potremo inserire ad esempio il numero dell'assegno bancario oppure saldo piuttosto che acconto ecc.). Cliccando su 'Salva' verrà salvato il pagamento. Se avremo cliccato su una voce già compilata potremo modificarla oppure cancellarla utilizzando il tasto 'Cancella'. Cliccare sul tasto menù del Vs dispositivo e selezionare 'Fine delle Operazioni' per uscire. Se avremo ad esempio selezionato l'intero pagamento del documento vedremo cambiare l'icona da rossa a verde automaticamente. Cliccare sul tasto 'OK' per uscire dalla procedura.

• Numeratori

In questa procedura avremo la possibilità di modificare i prossimi numeri documento. Sarà necessario mantenere il formato visualizzato (es. 00001/2012) per i documenti Fattura, DDT e Nota Credito. Cliccare su 'Salva' per salvare le modifiche effettuate 'Annulla' per uscire senza salvare.

• Dati Azienda

In questa procedura avremo la possibilità di inserire i dati della Nostra azienda. Questi dati verranno visualizzati come intestazione dei documenti. Cliccare su 'Salva' per salvare le modifiche effettuate 'Annulla' per uscire senza salvare.

• Ricerca Documenti

Selezionando questa procedura potremo ricercare i documenti già inseriti. Avremo la possibilità di ricercare i documenti per anno, per tipologia di documento, per codice cliente, per numero documento oppure per data. Appena avremo inserito i dati in nostro possesso possiamo cliccare sul tasto 'Avvia' oppure direttamente su 'Elenco'. Verranno visualizzati tutti i documenti ricercati. Cliccandoci sopra avremo la possibilità di aprire il documento, di modificarlo, di inserirci dentro altri articoli e successivamente di salvare le modifiche ed eventualmente ristamparlo. Cliccare su 'Fine' per uscire.

• Nuovo Documento

Cliccando su 'Nuovo Documento' potremo inserire appunto un nuovo documento senza passare per la procedura inventario. Selezionare il tipo di documento da inserire per aprire la procedura 'nuovo documento'. Qui, come già spiegato nella parte iniziale di questa guida, dovremo inserire il cliente / fornitore ( nel caso di ordine ) cliccando sul tasto '+'. Nella sezione 'Corpo' cliccando sulla dicitura 'Click to Addnew' attiveremo la procedura di inserimento articolo. Qui potremo inserire un nuovo articolo cliccando sul tasto 'Nuovo' oppure cliccando sul tasto 'Scan'. Dopo aver selezionato l'articolo e modificato tutti i campi necessari possiamo cliccare su 'Salva' per inserire l'articolo nel nostro documento. Successivamente per inserire un altro articolo possiamo cliccare su un qualsiasi articolo inserito per riattivare di nuovo la procedura inserimento. Al termine possiamo andare nella sezione 'Piede' dove potremo salvare, esportare in PDF ed inviare per posta elettronica. Selezionare il tasto menù del Vostro dispositivo quindi sul tasto 'Fine delle Operazioni' per uscire.

• Statistiche

Inserire i parametri di selezione dei documenti quindi cliccare sul tasto 'Avvia'. Selezionare se vogliamo la stampa dettagliata oppure il riepilogo. Verrà generato un file PDF contenente le statistiche ordinate per gruppo merceologico. Tali statistiche conterranno i prezzi di vendita comparati con i relativi prezzi di acquisto e verranno generate le relative percentuali di margine. Per ogni gruppo avremo i totali e la percentuale di margine. In coda al documento generato avremo i totali generali e la percentuale totale. Cliccare su 'Fine' per uscire dalla procedura.

• Aiuto

Viene visualizzata la presente Guida per l'utente nella lingua selezionata.

• Stampa

Cliccando sull'icona stampa viene visualizzato un Report contenente il nostro inventario diviso per gruppo merceologico e completo dei valori totali per singolo articolo, per gruppo e totale. E' possibile ingrandire il report utilizzando i metodi classici utilizzati nei sistemi Android per la visualizzazione delle immagini fotografiche. Il report viene generato creando un file grafico nel formato PNG. Cliccando sul tasto [ Email ] e' possibile inviare il file visualizzato a mezzo posta elettronica come allegato all'indirizzo da Voi desiderato ( ad esempio il Vs su PC oppure direttamente quello del commercialista ). E' Possibile inoltre esportare l'inventario visualizzato nel formato CSV comune a molti programmi di importazione dati ( come ad esempio EXCEL ) e successivamente inviare anche questo file appena creato a mezzo email. Al termine possiamo cliccare sul tasto [ Fine delle Operazioni ] per uscire.

• Uscita

Cliccare sull'icona [ Uscita ] per uscire dall'applicazione.

• Cambio di Versione Lingua

Cliccare sull'icona del Paese desiderato per cambiare la lingua dell'applicazione