INVENTAPP 1.00 – Guide de l'utilisateur

  • Articles


Dans la procédure [Articles] se trouve le registre des articles que vous pouvez
utiliser dans votre inventaire. vous pouvez entrer manuellement de nouveaux articles, éditer celles existantes, ou d'effacer définitivement de la base de données.

En cliquant sur le bouton [Ajouter] sera en mesure de publier de nouveaux articles. Le [Ajouter], [Modifier] [Supprimer] [Fin des opérations] et icônes [Recherche] et [EAN] sont désactivées tandis que les touches sont activées [Confirmer] et [Annuler]. Nous allons maintenant procéder à l'inclusion de l'article. Afin de faciliter l'entrée, vous pouvez cliquer sur [Scan] pour lire directement à travers la procédure d'EAN [Barcode Scanner] ou entrer manuellement le code. Chaque article est lié à un groupe de produits de table qui va nous permettre ensuite de diviser notre inventaire d'une manière ordonnée. En saisissant directement le code de marchandise du groupe, vous pouvez immédiatement voir si il ya un code de groupe contraire insérée en cliquant sur le [+], nous sera relié directement à «Groupes de produits 'de la table. A ce stade, nous pouvons choisir parmi l'un des groupes déjà entrés, ou entrer un nouveau groupe. Cliquez sur [Ajouter un groupe] pour insérer un nouveau groupe, entrez le groupe, puis confirmer la description. Le code de groupe et la description sont des champs de texte libre dont la taille maximale est de 5 caractères pour le code de groupe et 50 caractères pour la description. En cliquant et tenant sur une déjà insérée, vous pouvez modifier ou le supprimer. Cliquez sur un groupe pour le sélectionner ou cliquez sur [Opérations Terminer] pour revenir à l'arrière de la greffe sans aucun groupe. Entrez les valeurs du prix d'achat et prix de vente. Le Prix d'achat Valeur hors TVA doit être incluse dans la valeur normale tandis que le prix de vente devraient être inclus TVA. Bien sûr, vous pouvez entrer ces valeurs que vous voulez. Dans les paramètres de la section, nous pouvons préciser si le prix de vente incluant la TVA est incluse ou non. Dans les quantités de champ peut entrer le nombre de pièces peut-être déjà inventoriés. Laisser à zéro si vous entrez pour la première fois un nouvel article et ne savent pas le stock. Entrez le taux de la TVA comme un pourcentage d'être associé à l'article. Si vous n'entrez pas une valeur dans la TVA sera la valeur par défaut utilisé dans cette section de paramètres. Après avoir entré cliquer sur [Confirmer] pour confirmer l'insertion ou [Annuler] pour annuler. Pour effectuer la modification d'un article déjà entré dans la base de données sera nécessaire pour le rechercher. En cliquant sur l'icône [Recherche] affiche tout le contenu de la base de données répartis par groupe de produits. En sélectionnant un groupe de produits affiche tous les éléments qui lui appartiennent. En cliquant sur Tous les articles seront affichés juste toute la base. Lorsque vous sélectionnez un groupe de produits, vous pouvez faire défiler la liste des éléments si nécessaire en utilisant la voie express qui apparaîtra à droite de la même chose. Dans le champ de texte en haut de l'écran de recherche vous pouvez insérer une partie de la description pour la recherche et la liste des articles sera automatiquement positionné correctement sur l'article. En cliquant sur ce sera reflété dans un écran de données d'article maître où vous pouvez en cliquant sur [Modifier] ou [Suppr], modifier ou supprimer l'élément affiché. C'est également possible de rechercher un article en cliquant sur le code EAN, où de tir présent article, le cas échéant sera affiché dans l'écran de rendre accessible à être édités ou supprimés. Icônes [Recherche] et [EAN] sont désactivées si nous sommes déjà saisir ou de modifier un article. Cliquez sur [Confirmer] ou [Annuler] les icônes seront réhabilités. L'icône [Sortit] est désactivé lorsque la saisie / modification de l'article.

Pour tous les appareils qui ne présentent pas les boutons en bas peuvent être appelées en appuyant sur le «menu» de votre appareil. Dans cet écran et le bouton de recherche permet de la «Sortir».

A la fin cliquer sur [Sortir] pour quitter articles.



  • Groupes


En cliquant sur le [Groupes] va voir la liste des groupes de produits dans le tableau. Nous pouvons choisir à partir d'un groupe existant ou en créer un nouveau inséré. Cliquez sur [Add groupe] pour insérer un nouveau groupe, entrez le groupe, puis confirmer la description. Le code de groupe et la description sont des champs de texte libre dont la taille maximale est de 5 caractères pour le code de groupe et 50 caractères pour la description. En cliquant et tenant sur une déjà insérée, vous pouvez modifier ou le supprimer. Cliquez sur un groupe ou sur le [Sortir] pour quitter. Ici, en appuyant sur les boutons «menu» affichera la «Sortit» et «Add groupe»



  • Inventaire


Dans cette procédure, nous pouvons insérer notre inventaire. L'écran est divisé en trois parties, stocks, inventaire et de l'Exportation. Dans la zone Actions écran peut entrer directement les éléments dans notre inventaire en entrant le code, la quantité et en cliquant sur le bouton 'OK' et cliquez sur le bouton «Recherche» au lieu aller directement à la procédure de recherche d'articles divisés par groupes de produits. Pour accélérer la procédure pour rechercher des articles appuyant sur le bouton «Rechercher» va automatiquement placer dernier élément recherché, afin d'éviter tout temps de recharger la liste interne des articles. Bien sûr, la pratique la plus largement utilisée est de rendre la lecture du code à barres à l'arrière de votre appareil photo. En fait, en cliquant sur «EAN», nous pouvons accéder à cette fonctionnalité. Pour rendre la lecture du code EAN aussi vite que possible de recommander l'appareil de se déplacer le moins possible tout en essayant de lire pour permettre à l'appareil photo avec autofocus de faire son travail. En approchant ou en supprimant le dispositif tout en essayant de lire aura pour effet de retarder l'opération. Placez le code à une distance moyenne de 7 - 8 cm et en restant avec l'appareil est sans doute la procédure la plus correcte. Les deux derniers éléments sont affichés dans l'écran d'inventaire pour nous permettre de vérifier immédiatement le placement correct et si nécessaire, en cliquant dessus, on peut modifier la quantité ou le supprimer de votre inventaire. Dans le cas où vous entrez le code EAN d'un produit n'est pas dans la base de données, un message apparaît indiquant le code n'est pas trouvé, et le choix d'entrer dans le registre comme un nouvel élément, ne pas y entrer (si le code n'est pas inséré Corriger ou égal au produit effectivement analysés) ou chercher à l'aide d'un lien sur les sites Web personnalisable dédié aux codes de la recherche en ligne tels que EAN-UPC, ISBN ou de rechercher ces livres. Dans le menu paramètre de désactivation de la [Activer fichiers à l'aide extérieure] et ne peut rendre toute demande de connexion à la base de données et entrez l'article directement à la liste d'inventaire classant systématiquement comme «Not Found». En cliquant sur [OUI] nous allons être connectés directement à la procédure [maître], où il lancera une macro qui s'adaptera à l'écran ont déjà scanné le code article et la quantité inventoriée. Compléter en inscrivant la description, le groupe et le prix d'achat et de vente, puis cliquez sur [Confirmer] et [Fin des opérations] nous allons vous amener dans l'inventaire processus de prêt à insérer un nouvel article. Dans la deuxième section, «Inventaire» aura une liste de tous les objets placés dans l'ordre alphabétique. Ici aussi, "cliquant" sur l'article, nous allons être en mesure de modifier ou le supprimer. Une fois que vous avez saisi tous les éléments de la troisième partie de notre écran, nous pouvons exporter notre gamme de produits. On peut en effet faire une liste d'articles fabriqués directement à un document de transport facture, une note de crédit, d'une ordonnance de fournisseur, un devis, une facture de vente ou de l'exporter au support du format CSV ou TXT en créant un fichier qui sera ensuite peut importer dans votre PC. Sous chaque rubrique, nous trouvons le numéro de séquence du document suivant à faire. vous pouvez changer le numéro de séquence en sélectionnant «Numéro» la procédure à partir du menu principal. Si nous exportons pour la première fois la liste de nos articles, nous sélectionnons et vérifier «Nouveau» sur le terrain, de sorte que le prix de vente sont directement mises à jour tirer sur les éléments du registre. Mais si nous sommes déjà dans une exportation qui nous pouvons avoir une certaine variation de prix ne sera pas nécessaire de sélectionner l'icône du champ 'Nouveau', mais directement exportés. Par souci de concision d'explication, nous allons considérer la facture d'exportation. Rapporté sera applicable pour d'autres types de document. Ensuite, on clique sur l'icône puis l'exportation (facture). Sélectionnez la date du document si différent d'aujourd'hui. Entrez le client (ou fournisseur si la commande) en cliquant sur le «+». Si le client est déjà inclus dans la liste, cliquez sur «Rechercher» et se retrouvent dans la première partie de la sélection des "Insérer". Si vous êtes un nouveau client / fournisseur peut entrer directement les données et à la fin sélectionner le bouton 'Enregistrer'. Se verra attribuer un client / fournisseur automatiquement. A ce stade, nous pouvons également modifier ou supprimer un client déjà entrés dans la liste. La carte nous donne une liste des documents ont déjà été réalisés pour ce client et nous donne la possibilité d'enregistrer le paiement. Ces fonctionnalités sont discutées plus tard. En appuyant sur le bouton 'OK' sera reflété dans la procédure d'entrée facture du client. Pour les appareils qui n'affichent pas les boutons au bas de l'écran de clients, en sélectionnant "Menu" bouton de l'appareil affichera menu supplémentaire sur 'OK', 'Annuler', 'Enregistrer', 'Supprimer', 'Effacer'. Les données de nos clients seront donc rapportés dans «facture» de la procédure. Cette procédure est divisée en quatre parties. La première partie décrit ci-dessus, le corps du document qui contient la liste des articles importés, les valeurs divisé par le taux de la TVA et le pied nous permettra de sauver notre document, l'exporter au format PDF et l'envoyer directement par email . En cliquant sur l'un des éléments de «corps» section, vous pouvez accéder au processus d'édition l'article où vous pouvez simplement modifier l'élément affiché. En cliquant sur le bouton '+' vous pouvez changer la quantité, prix, discount, ou le taux de la TVA. Vous pouvez supprimer l'article correspondant dans le document en cliquant sur le 'supprimer'. En cliquant sur «Nouveau» au lieu du bouton, vous aurez accès à la section et sélectionnez un nouvel élément à être inclus dans la facture. La clé «Scan», mais nous permettra d'utiliser l'appareil pour lire le code de produit EAN être inséré. A la fin des opérations en cliquant sur 'Enregistrer' dans l'article modifié ou juste entré s'affiche à nouveau dans notre facture. En cliquant sur rien "Annuler" sera changé. Lorsque vous avez terminé de sélectionner le «pied». Ici, la commande sera nécessaire, enregistrez le document en cliquant sur 'Enregistrer Doc », précisément pour créer le fichier PDF en cliquant sur« Créer un fichier PDF. Vous allez voir le document nouvellement créé. Puis cliquez sur "Envoyer", vous pouvez envoyer le document nouvellement créé par email. Si l'annonce que vous avez entré l'adresse email du client il apparaîtra automatiquement dans l'email, sinon vous pouvez toujours saisir manuellement l'adresse. En cliquant sur "Reset" pour réinitialiser l'archive que nous pouvons faire un inventaire pour la nouvelle opération. Pour sortir, vous devez appuyer sur le bouton de menu de votre appareil et sélectionnez «Sortir».




  • Paramètres


En cliquant sur le [Paramètres] affiche une liste de paramètres qui peuvent être activés ou désactivés en cliquant sur l'icône à gauche de l'élément. Lorsque terminé, cliquez sur [Save & Exit] pour enregistrer les modifications ou sur [Annuler] pour quitter ce fichier de paramètres. Le paramètre contiendra le taux de TVA par défaut% à être utilisé si aucun registre n'existe pas de valeur du taux de TVA. Le paramètre précédent indique la procédure mais si le prix de vente est déjà entré TTC.





  • Importation


Dans cette procédure, nous pouvons importer des enregistrements dans nos articles de registre directement à partir d'une autre source et qui fait la demande en conjonction avec d'autres programmes externes. En fait, vous pouvez personnaliser le format du cliché d'enregistrement du fichier texte à la fois dans l'importation et l'exportation. vous pouvez ensuite personnaliser tout ce que l'entrée de la colonne et la taille du champ obligatoire (exemple: dans le fichier texte que je veux importer le code EAN et placé dans la colonne 1 et 13 caractères de long tandis que les éléments du registre commence à la colonne 14 et 30 est longue caractères) si vous voulez importer mon fichier est manquant certains domaines requis par l'application permet d'insérer le caractère [*] astérisque et champ [colonne] que le [Taille]. Remplissez les champs [Chemin] et [Nom du fichier], et les valeurs à trouver notre fichier à importer. Si nous voulons changer n'importe quel paramètre, nous devons nous rappeler de cliquer sur [Paramètres Enregistrer] pour stocker des fichiers sur nos paramètres. Si le nom du fichier se termine entré dans le champ pour la colonne CSV sera le seul à être pris en compte. Seulement pour le% de TVA champ est une fonction macro qui insérant par exemple (*21) sera attribué à la valeur ajoutée après l'astérisque à tous les articles. Si le nom du fichier CSV n'est pas terminal sera traité comme un fichier texte ordinaire et la taille des colonnes est utilisé. Le nouveau bouton «Envoyer» va nous permettre de recevoir le fichier à importer directement à partir d'un PC en utilisant 'ift_server «la procédure (peut être installé sur votre PC et télécharger gratuitement à partir http://digilander.libero.it/inventapp). Les paramètres pour le serveur de connexion / clients sont présents dans "Exporter" de la procédure. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez cliquer sur [Importer Démarrer]. Avant de commencer l'importation définitive est nécessaire si nous voulons tester. En cliquant sur le [Oui] pour afficher deux records du fichier d'importation. Nous pouvons vérifier que les champs qui seront importés sont correctes et ensuite confirmer ou annuler l'importation. En cliquant sur [NON] sera lancé immédiatement l'importation. A la fin de l'importation affiche un rapport avec le résultat d'éléments nouveaux ou modifiés traitées. Puis, cliquez sur [Sortir] pour quitter.



  • Export


Pour compléter l'intégration avec les autres programmes de gestion et à ce stade peut personnaliser le cliché d'enregistrement des fichiers d'inventaire exportés. Nous pouvons ensuite insérer le cliché d'enregistrement et donc la position des champs [EAN] et [nombre]. Le paramètre [avec la quantité de zéros] nous permet de formater le champ quantité précise en insérant des zéros au début du champ (par exemple: la quantité de valeur égale à 12 pièces dans un champ de taille 7 personnages deviennent égales à '0000012 '). Personnalisation complète en insérant le champ [Chemin] et [Nom du fichier]. Cliquez sur [Enregistrer les paramètres] pour stocker les modifications. Dans les champs Adresse du serveur peut saisir l'adresse IP du PC serveur (où vous avez installé le programme de ift_server) et le port utilisé avec le maximum de temps (timeout) d'attente pour la connexion. Ici aussi, si vous entrez un nom de fichier se terminant au format CSV qui sera utilisée précisément pour l'exportation et ne seront utilisées que sur la «colonne» rendez-vous sur le terrain dans les valeurs 0 et 1. Les champs de taille sont utilisés si le nom du fichier ne prend pas fin pour le CSV et sera traité comme un fichier texte ordinaire. En cliquant sur 'Envoyer' sera en mesure d'envoyer le fichier que vous venez de créer directement sur le PC serveur. En tout cas, les fichiers sont enregistrés dans des dossiers et DATAOUT DATAIN où vous pouvez les copier manuellement. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez cliquer sur [Exporter Start] pour commencer à exporter nos fichiers. Lorsque, dans le [DATAOUT] se trouve un fichier avec le même nom que celui que nous exportons la procédure prendra, si nous voulons [Ecraser], [Ajouter] ou [Annuler] pour l'exportation. Après l'exportation est exigé de nous, si nous faisons l'inventaire de zéro, juste l'élimination de toutes les quantités inscrites. Faire l'inventaire seulement après mise à zéro que vous avez correctement exporté, voire imprimé sur le PC Vs après que vous l'envoyer par e-mail au format PNG, ou CSV peuvent être importés vers Excel ou d'autres programmes. À cette fin, et «ne peut pas réinitialiser les fichiers d'inventaire directement à ce stade puis sélectionnez [Inventaire Reset] lorsque le fonctionnement sûr. En réinitialisant le fichier ne peut pas être l'inventaire, en cliquant sur le [Imprimer] dans le menu principal, d'imprimer, d'exporter au format CSV et d'envoyer des fichiers par e-mail. Une fois que l'on clique sur [Sortir] pour quitter.

  • Clients / Fornisseurs


Le menu principal a été mis à jour afin que vous pouvez faire défiler vers la droite où à l'intérieur nous trouverons «Clients» de la procédure / «Fournisseurs». Les procédures sont les mêmes clients et fournisseurs afin de les explications s'appliquent à la fois. Ici nous entrons dans un nouveau client / fournisseur, un changement déjà entré, l'affichage de la liste des documents associés, ou d'enregistrer le paiement. Pour insérer un nouveau client / fournisseur, avec le nettoyage masque, remplir tous les champs puis cliquez sur "Enregistrer". Si votre résolution ne vous permet pas d'afficher les boutons au bas des marches, nous pouvons les voir en cliquant sur le «menu» de notre équipement. Pour modifier un client / fournisseur déjà entré cliquez d'abord sur la recherche et nous sélectionnerons celle rapportée dans l'écran initial. Ici, nous pouvons modifier les champs à la fin et cliquez sur "Enregistrer". De même, en cliquant sur «Effacer», nous pouvons l'annuler. 'RST' La clé nettoie le masque. Après avoir sélectionné un client / fournisseur de la «recherche» on clique sur «Détails» nous pouvons voir tous les documents associés. Nous allons commencer avec «facture», qui sera la valeur par défaut, pour voir d'autres types de document, cliquez sur le menu déroulant. Cela permet d'afficher tous les types de documents disponibles (DDT, la note de crédit, etc.) À côté de chaque document, nous allons trouver trois icônes. Le premier sera en haut à droite et comprendra un «X» rouge si le document n'a pas encore été payés. Au lieu de contenir une icône verte si le document a été entièrement payé. En cliquant sur l'icône apparaîtra montrant la procédure de "paiement" de l'argent. Ici nous avons une dizaine de champs en vue de soumettre le paiement. Sélectionnez un élément n'est pas encore terminé pour activer la procédure. Ici nous entrons dans la date, le type de paiement (espèces, chèques, etc.), Le montant et les notes de terrain (par exemple, où nous pouvons entrer le numéro du chèque ou compte bancaire plutôt que l'équilibre etc.). En cliquant sur "Enregistrer" permettra d'économiser le paiement. Si nous avons cliqué sur un élément déjà rempli, nous le modifier ou l'annuler à l'aide du bouton 'Supprimer'. Cliquez sur le menu de votre appareil et sélectionnez «Sortir" pour quitter. Si par exemple nous avons choisi le paiement intégral du document verra le changement icône du rouge au vert automatiquement. Cliquez sur 'OK' pour quitter.



  • Numerateurs


Dans cette procédure, nous serons en mesure de changer les numéros de document suivant. Vous aurez besoin de garder le format indiqué (par exemple 00001/2012) pour les documents de facture, note de crédit et le DDT. Cliquez sur "Enregistrer" pour sauvegarder la modification «Annuler» pour quitter sans sauvegarder.



  • Sosiété


Dans cette procédure, nous aurons l'occasion d'entrer les données de notre entreprise. Ces données seront affichées comme l'en-tête des documents. Cliquez sur "Enregistrer" pour sauvegarder la modification «Annuler» pour quitter sans sauvegarder.



  • Rec. Document


La sélection de cette procédure nous allons rechercher des documents déjà saisis. Nous aurons l'occasion de rechercher des documents par année, par type de document, par numéro de compte, numéro de document ou par date. Dès que nous avons saisi les données en notre possession, nous pouvons cliquer sur "Démarrer" ou directement "Liste". Vous allez voir tous les documents demandés. En cliquant dessus, auront l'occasion d'ouvrir le document, le modifier, de s'engager dans d'autres articles et puis enregistrez les modifications et éventuellement de réimpression. Cliquez sur «Terminer» pour quitter.



  • Nouv. Document


En cliquant sur «Nouveau document» que nous venons de mettre un nouveau document sans passer par l'inventaire des processus. Sélectionnez le type de document doit être inséré à ouvrir "nouveau document" procédure. Ici, comme déjà expliqué au début de ce guide, nous allons entrer dans la relation client / fournisseur (en cas de commande) en cliquant sur le «+». Dans le «corps» en cliquant sur «Cliquez pour Addnew« les mots pour activer la procédure d'insertion de l'article. Ici nous entrons dans un nouvel article en cliquant sur le 'Nouveau' ou en cliquant sur le "Scan". Après avoir sélectionné l'élément et changé tous les champs, vous pouvez cliquer sur "Enregistrer" pour insérer l'article dans notre document. A côté de pénétrer dans un autre article, vous pouvez cliquer sur n'importe quel élément affiché à nouveau d'entrée de procédure à nouveau. A la fin nous pouvons aller dans le «pied» où l'on peut sauvegarder, d'exporter au format PDF et l'envoyer par courrier électronique. Sélectionnez la touche menu de votre appareil, puis cliquez sur «Sortir" sur le bouton pour quitter.



  • Statistiques


Entrez les paramètres pour la sélection des documents, puis cliquez sur "Démarrer". Sélectionnez si vous voulez imprimer le sommaire ou détaillée. Cela va générer un fichier PDF contenant les statistiques classées par groupe de produits. Ces statistiques contiendront les prix de vente par rapport à leur prix d'achat sera généré et les pourcentages relatifs de marge brute. Pour chaque groupe, nous avons du total et le pourcentage de marge. A la fin du document, nous avons généré les totaux et le pourcentage total. Cliquez sur «Terminer» pour quitter.




  • Guide


Apparaît dans ce Guide de l'utilisateur





  • Print


En cliquant sur ​​l'icône d'impression affiche un rapport contenant notre inventaire divisé par groupe de produits et de compléter les valeurs total par poste, par groupe et total. vous pouvez agrandir le rapport en utilisant les méthodes classiques utilisées dans le système Android pour l'affichage des photos. Le rapport est généré par la création d'un fichier graphique au format PNG. En cliquant sur le [Email] Vous pouvez envoyer le fichier apparaît comme une pièce jointe par e-mail que vous souhaitez (par exemple Vs PC ou directement à l'expert-comptable). Vous pouvez également exporter l'inventaire affiché au format CSV commune à de nombreux programmes d'importer des données (comme Excel), puis envoyer ce fichier, vous venez de créer via email. Une fois que l'on clique sur [Retour] pour quitter.



  • Sortir


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